Prestação de Contas (COVID-19) 08/10/2020

A Prefeitura através do Fundo Municipal de Saúde de Iturama –MG (FMSI) com objetivo de cumprir o que exige as leis federais 12.527/2011 e 13.979/2020 de apresentar os gastos efetuados com a pandemia do novo coronavírus mostra para a população com transparência os recursos investidos em ações no combate ao covid-19.

Nesta prestação de contas, a Secretaria Municipal de Saúde detalha a destinação de parte do valor recebido, ou seja, as despesas referentes ao valor de RS 112.180,20 (cento e doze mil, cento e oitenta reais e vinte centavos), (30/03/2020) destinados à confecção de material educativo e também a reforma e adequação do Hospital Especializado no COVID-19, que foram assim destinados:

  • R$ 8.850,00 - folders educativos para conscientização da população – Empenho: 0002582-000 Fornecedor – Gráfica Araújo LTDA ME
  • R$ 6.668,00 - recarga de extintores e consertos de hidrantes do Hospital – Empenho: 0002583-000 – Fornecedor – Jéssica Tadei Barbosa 11272568660

Empenho:  0002584-000 – Fornecedor – Jéssica Tadei Barbosa 11272568660

  • R$ 1.771,00 - conserto de portas do hospital – Empenho: 0002585-000 Fornecedor – Wagney Souza Silva 05639619619
  • RS 2.507,00 - compra bateria/gerador para o hospital–Empenho: 0002593-000 Fornecedor – ITURAUP – Iturama Auto Peças LTDA
  • R$ 92.384,20 – custeio hospitalar.
  • Totalizando: 112.180,20

Outro detalhamento é a destinação do valor R$ 213.266,65 (duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), (09/04/2020), conforme solicitado pelo Ministério Público Federal, os quais foram utilizados na estrutura da campanha de vacinação, adequação elétrica e parcela do contrato de custeio do Hospital COVID-19, os quais foram gastos da seguinte forma:

  • R$ 40.230,00 – Aluguel de tendas para realização da campanha de vacinação (Drive-Thru) contra gripe disponibilizados oito pontos de vacinação – Empenhos:002500-000/002500-000/002500-000/002500-000/002932-000/0002933-000/0002980-000/ – Show Business produções Artísticas
  • R$ 156.493,30 Contrato de custeio de manutenção do Hospital municipal do COVID-19 realizado pelo Instituto Social de Saúde e Resgate a Vida.Empenho: 0002621-003
  • R$ 16.543,35 Adequações elétricas do Hospital do COVID-19–Empenho: 0002976-000 Fornecedor – Brastech Comercio e Engenharia LTDA.

Totalizando: 213.266, 65

A Secretária Municipal de Saúde e gestora do Fundo Municipal, Rejane Queiroz, destaca a importância da divulgação dessas informações durante esse período. “ Essa prestação de contas é muito importante parapopulação terconhecimento daaplicação dos recursos que o município tem recebido e investido em ações de combate e prevenção ao coronavírus (Covid-19)”, concluiu.

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